This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
9 visninger

PROCEDURE VED INDSCANNING AF KUNDERS BILAG VIA FAKTURASERVICE MED HENBLIK PÅ TEST AF KONTERING AF E-FAKTURAER

1. Opret aftale med FakturaService
Hver enkelt center opretter aftale med FakturaService på centrets eget CVR-nummer
Opret ikke særskilt aftale til hver enkelt kunde.

2. Indscan regnskabsbilag for en given kunde
Sæt en etiket (Post-it) på hvert enkelt bilag på passende tomt sted med oplysning om EAN-nummer og modtagers CVR-nummer:


 

3. Send de indscannede bilag til scanning@fakturaservice.dk
Udfyld emnefeltet med oplysning om aftalenummer og hvilket EAN- og CVR-nummer der skal sendes til, og skriv forklaring i tekst-felt som vist herunder:


4. I løbet af nogle timer skal I gerne modtage kvittering fra FakturaService, og e-fakturaer skal dukke op i kundens e-faktura indbakke. Bemærk, at det vil være jeres CVR-firmanavn, der vil stå som afsender på alle fakturaerne:


5. Gentag proceduren for evt. yderligere ejendomme.

Sidst ændret 19-01-2018